财务人员审核报销的正常流程一览

  报销如果不处理好的好话会有很多麻烦，尤其是电子发票的到来，让很多人都措手不及，不知道如何报销，今天小编就和大家分享一下哪些发票可以报销和财务人员如何审核报销？

财务人员如何审核报销

财务在审核报销的时候，经常不知道如何审，要审什么，正常的报销流程是：

1、员工把报销单提交到直系领导审核业务的真实性，然后再转到财务。

2、财务进一步审核报销单据的合规性和发票的真实性

3、财务对审核没有错误后，把报销单提交到公司总经理，有问题的报销单返还到报销人去修改信息。

4、总经理审核以后返还给报销员工。

5、报销员工提交到出纳申请付款。

业务的真实性一般是由员工的直属领导审核，财务审核的是发票的真实性和发票的合规性，比如用餐费发票代替通讯费发票就是不可以的，又比如报销材料是否齐全，比如有增值税专票的是否记账联和抵扣联都在，维修费发票是否有维修清单等。