谨记，这些发票不能报销差旅费哦~

差旅费要怎么报销呢？

1、在交通费方面

出差人员按标准交纳，最高不能超过日内的交通费标准，没有收费标准的，每人每半天按交通费的50%交纳。

2、在伙食费方面

按照省级直属党政机关和事业单位差旅费伙食补助100元/人/天的现行标准计算，早午晚三餐应分别按照20元、40元、40元交纳费用。按现行交通补助标准，每人每日最高交纳80元，每半天交纳40元。

虽然各地新规与此前中央三部门规定大体一致，但不少地方在具体内容和操作方式上也提出了一些新的要求。

差旅费管理办法配套制度：伙食费市内交通费管理。

伙食费交纳标准：

需要协助安排用餐的，应该提前告知差旅费规定和伙食标准，用餐标准最高不超过每天伙食的补助标准，没有收费标准的，早午晚餐按照日伙食补助费标准的20%、40%、40%交纳。

市内交通费交纳标准：

有收费标准的，按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。

接待单位协助提供交通工具用于跨市县乡开展公务活动的，出差人员交费标准参照前款执行。

用什么样的发票票据证明买过单

出差的人可以直接向餐饮服务单位交纳伙食费并且取得发票。

如果有单位提供车辆或者是有内部食堂的，接待单位应该出具相应票据。如果没有的话，可以使用其他的收款凭证。

往返驻地和机场专线商务车费用

出发地和目的地和机场专线的地铁，专车的费用可以凭发票报销。

因公出国（境）内差旅费

境内的交通费，住宿费，伙食补助费，交通费按照差旅费有关的规定和标准执行，属于差旅费的科目。

伙食补助费，市内交通费天数不得与因公出国发生的伙食费，公杂费重复计算。

这15种费用发票不能再报销了！

一、收到增值税普通发票，发现没有纳税人识别号，不能报销！

二、收到发票，品名是办公用品等笼统的名称，没有具体明细不能报销！

三、收到发票带的清单，是自行用A4纸打印的不能报销！

四、发票与实际业务不吻合，比如你买的是茶叶，开的却是办公用品不能报销！

五、收到发票备注栏填写项目不全的费用发票，不能报销！

六、收到发票章盖的不规范的发票，不能报销！

七、成品油发票没有这三个字不能报销！

八、成品油发票“单位栏”、“数量”栏填错不能报销！

九、成品油发票不是通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具的不能报销！

十、没有购物，直接虚开发票不能报销！（完全虚开发票）

十一、发票税率选择错误的不能报销！

十二、生产企业代办退税的出口货物开具发票必须备注！

十三、向甲方购物，通过甲方介绍或同意甲方的安排，接受乙方开具发票。（接受第三方开发票）。

十四、收到一张印有旧版发票监制章的出租车发票。

十五、没有编码简称的发票不能报销。